Vid servicenämndens sammanträde 19 september redovisade Regionservice en prognos för 2013 på -25 mnkr. Detta är en förbättring med 10 mnkr jämfört med juli månads prognos. Totalt har Regionservice under 2013 genomfört besparingar som motsvarar 125 mnkr per helår.
Regionservice budgetförutsättningar för 2013 innefattar en årlig effektivisering på 150 mnkr, vilket motsvarar ca 10% av förvaltningens totala omsättning.
Budgetförutsättningarna omfattar:
- Ackumulerat avkastningskrav 109 mnkr
- Minskat anslag för inköpsverksamheten 15 mnkr
- Kostnader för e-handeln 35 mnkr
- Utvecklingskostnader 35 mnkr
Det ackumulerade avkastningskravet har framförallt hanterats genom effektiviseringar inom kundnära serviceprocesser, måltider, tvätteri, depåer m.m. Utöver detta genomförs bland annat en minskning av administrativ personal och en höjning av priserna inom restaurangverksamheten. Dessutom har sjukfrånvaron minskat. Sammantaget innebär detta att Regionservice under 2013 genomfört besparingar som motsvarar 125 mnkr per helår.
Servicenämnden gav, vid sammanträdet 19 september, servicedirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder för att nå ett nollresultat vid årets slut.