SÄS sjukhusstyrelse sammanträdde på onsdagen och godkände månadsrapporten för september. På mötet presenterades och godkändes även SÄS detaljbudget och verksamhetsplan för 2014.
Sjukhusets resultat per september är minus -146,6 mnkr vilket är 152, 2 mnkr sämre än budget och 34,8 mnkr sämre än förra året. Prognosen för helåret 2013 sätts till minus 175 mnkr.
- Till och med september har vi klarat av 70-80 procent av årets ekonomiska åtgärdsprogram vilket motsvarar en besparing på 80 miljoner kronor, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör. Samtidigt beräknar vi kostnaderna för vårens och sommarens höga vårdtryck och sjukdomsläge till 37 miljoner. Vi producerar mer vård än vad som ligger i beställningen för motsvarande 18 miljoner hittills i år och vi har ökade kostnader kopplat till regionens nya IT-styrmodell som vi beräknar till sju miljoner. Alla dessa faktorer har stor påverkan på resultatet.
Sjukhuset har under hösten infört åtgärder som ska bidra till att minska underskottet till exempel anställningsstopp och införande av långhelger men de motsvarar inte förlusterna i sjukhuset.
- Vi ser inte i dagsläget att SÄS har möjlighet att klara det av regionfullmäktige godkända underskottet för året på 93 miljoner kronor och ställer oss därför bakom sjukhusets beräknade prognos för året, säger Peter Rosholm, sjukhusstyrelsens ordförande.
Köerna fortsätter att vara korta
När det gäller tillgängligheten ligger SÄS på topp i regionen och har hämtat upp tappet från somras. Måluppfyllelsen för väntetid 30 dagar är 50 procent till mottagning och 63 procent till behandling. För väntetid på 60 dagar är motsvarande siffror 74 procent till mottagning och 87 procent till behandling.
Detaljbudget och verksamhetsplan 2014
På mötet presenterades och godkändes sjukhusets förslag till detaljbudget och verksamhetsplan för nästa år. Fokusområden i verksamhetsplanen är följande:
- Vårdskador ska minimeras
- Patientens delaktighet ska öka
- Vård i rätt tid
- Kunskapsbaserad vård
- En bättre arbetsplats
Kopplat till dessa fokusområden finns definierade mål och mätetal samt förbättringsprogram som ska bidra till nå målen.
Sjukhuset räknar inte med att komma i ekonomisk balans under 2014 utan beräknar underskottet för nästa år till 121 miljoner kronor. Detta är utöver en ekonomisk åtgärdsplan som ska spara 85 miljoner inom följande områden: behovsanpassad bemanning, optimera flöden, hushållning i vardagen och översyn av administration, staber och lokaler.